1.负责公司发货及回款的系统录入、到款核销及分析；
2.负责组织、协调与公司客户的对账工作；及时跟踪查明并解决对账差异；
3.与相关管理和业务部门配合，及时提供各种分析报表。
4. 保管销售合同；
5.编制应收帐款与账龄分析表，控制应收账款余额，及时催款、加速资金回笼，对收款过程中发现的问题及时汇报，并与相关部门协调解决；
6. 更新客户信用等级；
7.购买、开具以及开票系统管理维护
8.领导安排的其他工作
任职资格要求：
1. 经济管理类相关专业，大专以上学历；
2. 2年以上工作经验，有大中型企业工作经验者优先考虑；
3. 认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4. 思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及Office办公软件，如Excel函数公式，对Oracle财务系统有实际操作者优先；
6. 具有良好的沟通能力。
