一、岗位职责
1.协助部门领导制定年度审计工作计划,并按计划开展对公司及控股子公司展开的常规审计、专项审计及其他审计工作。协助本部门领导完善优化内部审计制度,创新审计技术。
2.评价公司内控及风险预防的有效性,推动建立健全内部控制体系,协助本部门领导制定、优化公司内部控制审计流程、方法及标准。
3.按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,拟定具体的内部审计工作方案。根据审计方案开展审计工作,取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。
4.起草内部审计报告和管理建议书等审计文书,客观公正地反映、评价被审计单位、部门或事项的情况并提出建设性的建议和处理意见。
?5.根据权责范围,受理部分舞弊举报、投诉问题的调查工作。
6.负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。
7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
8.负责立卷、收集、整理审计资料并归档,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9.负责董事会下设的审计委员会部署的相关工作。
10.本部门领导交办的其他工作。
二、任职条件
1.全日制大学本科及以上学历,会计学、审计学或相关经济管理类专业背景,中共党员(含预备党员)。
2.具有5年及以上会计、审计或财务管理类工作经历,其中3年以上审计或财务稽核工作经历。有上市公司内部审计或内控评价工作经历者优先。
3.具有审计、会计专业中级职称资格或取得注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)资格。(特殊人才可以不受此限)
4.熟悉出版行业企业财务运作;熟悉生产型企业财务流程、成本核算及内部控制的相关规范。
5.熟悉内部审计准则、会计准则及主板上市公司监管机构相关审计工作要求,具有一定的项目管理能力和风险判断能力,能独立或带领团队开展审计工作。
6.具有较强的分析解决问题能力和良好的团队合作精神。善于沟通,人品端正,有责任心,能承受工作压力,能适应短期出差。